中小型科技公司差旅费报销制度
对中小型科技公司实用性很强的差旅费财务报销制度。
差 旅 费 报 销 制 度
第一章 总则
第一条、根据《企业会计制度》和《企业会计准则》的相关规定结合我公司的实际情况，制定本制度。
第二条、员工出差前，应当认真填写出差申请单一式两份，写明起讫日期，并报主管领导批准。一份交行政人事部存档（考勤用），一份交财务部做借支、报销用。财务部应当根据经过审批的出差申请单办理差旅预借（出差省内1000元/人，省外1500元/人）手续。超出预计时间返回的，应当在出差返回次日到行政、财务部办理手续。
第三条、出差返回后，应在7个工作日内报销。如遇连续出差不能及时报销的，原则上报销时间不得超过一个月。超出报销时间的，财务部将直接从工资中扣除预借款。
驻外机构的出差人员于次月20日前将上月相关票据寄回公司报销。
第四条、差旅费的标准根据出差人员级别及住宿条件来定，标准包括市内交通费、住宿费、伙食补贴和短途交通费用。
第五条、家在驻外机构所在地的人员回公司所在地办理业务、参加会议、培训学习期间视同出差，只能报销符合规定的住宿费。驻外机构人员在办事机构所在地附近办理业务当日能够返回的、参加会议、培训学习等，不按出差处理。
第六条、负责项目管理的项目经理、项目助理及项目跟踪技术人员（没有转正，或不能独立承担业务的员工除外），在项目没有验收合格前，出差费（含招待费等），按公司规定标准的75%报销，25%挂账，项目验收合格后，和项目提存一并计发。
第二章 出差费标准
第七条、出差实行综合包干制，包括住宿、伙食补助、短途交通和市内交通： （单位：元/天）
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