物资供应采购的流程
物资供应采购的流程
1、 各部门预定一至两名材料员，负责本部门的物资采购或加工、维修计划的生成，审批上报、技术沟通、物资验收、领用物资、信息反馈等工作。（原则上经营部只对材料计划员发生工作关系）
2、 每月20日报部门《物资使用计划》，物资使用计划由物资名称、规格型号、使用数量及作用方位等栏目组成，必要时注明原件生产厂家及电话。计划单须有部门领导、计划员签名确认，报请生产副总审核批准后，再报送经营部方为有效。物资名称应由物资目录册中规定的标准名称。
3、 各部门应严格控制临时急需计划，确实影响到生产工作时，须经部门负责人确认，报公司生产副总审核和总经理批准后，及时采购。
4、 计划兼采购员接到部门计划后，应及时分类分工，详细核实仓库库存、同使用部门详细了解使用情况及要求性能、技术参数等。编制汇总采购计划，报送经营部审核后，每月25日，报请总经理批准，并报送计财部。采购计划要详细、规范，包括：物资名称、品牌（商标）、规格、数量、单价（或预计）、金额、付款条件、到货期限以及拟采取的采购形式和供货商等。
5、 实施具体的采购活动，进行比价、招标的形势，签订采购合同，（采购合同要求的参入技术指标同生产使用部门共同商榷，使用部门确认后，签订采购合同），填写请款单，报请总经理比准。采购合同至少留存三份，正本公司存档，采购部门、计财部留存便于工作和审核。
6、
7、 同商家沟通，合同回传，订货，催货。 采购物资到厂后，组织使用部门、仓库保管人员进行检验和或验证，填写物资验收单：货物名称、货物生产（销售）单位、规格、数量、合格证等，对于技术含量较高的物资，需同相关技术人员共同验收。
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