您的位置： 无忧文档所有分类经管营销 软件公司差旅费报销制度

软件公司差旅费报销制度

差旅费报销制度

为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 一、借款报销的审批权限

（1）员工因工出差借款或报销，由部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总裁批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门备案。

（2）员工出差应填写出差“计划表”、出差“费用审核表（需财务审签）”，经总裁批示后，到财务部门填写“借款单”预借差旅费。

（3）出差返回后，及时填写出差“总结表”与“报销申请表”； “总结表”填写完毕由出差本人递交总裁批示并留档，“报销申请表”按规定的时间（三个工作日内）及审批手续到财务部门贴票报销。

二、员工差旅费报销标准

（1）员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。

（2）员工出差地点区分为1类区，2类区两种，即：

一类区：特区、直辖市、省会城市等地； 二类区：除一类区以外的地区。 （3）出差报销标准：（元/人/天）包干式，含当天市内交通、餐补、住宿费

软件公司差旅费报销制度

一般本着经济、实惠、真实、节约的原则选择合适的交通工具、住宿和用餐。 （4）北京市外的短途出差，员工出差当日往返的，按实际交通费报销。 （5）出差交通报销标准

a出差乘坐交通工具：公司副总裁及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级和销售部门员工：可乘坐飞机、硬卧、轮船三等舱，飞机票的报销额度不超过同等路程火车普通硬卧票价的两倍，其他特殊情况需提前报总裁批准；其余员工可乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总裁批准；

b 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销 三、员工差旅费报销规定

第1页

你可能喜欢

  • 华为项目管理模板
  • 公司财务费用报销制度
  • 公司薪酬管理制度范本
  • 软件有限公司管理制度
  • 用友软件培训
  • 软件公司绩效考核制度
  • 员工请假条范本
  • 员工考勤表范本

软件公司差旅费报销制度的相关文档搜索

软件公司差旅费报销制度相关文档

最新文档

返回顶部