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文件和资料控制程序 章节号：

文件编号 版 页 号 码

1 目的 1.1 通过对文件和资料进行控制，确保对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到并使用 相应文件的有效版本，防止使用失效、作废或过期的文件，以使工作更快捷、更规范，并且使所有文件 和资料处于受控状态。

2 适用范围 2.1 本程序适用于公司质量体系内的所有文件。包括：质量手册、程序文件、技术文件、管理文件、 外来文件和参考资料。

3 职责 3.1 SQA 3.1.1 负责技术文件的管理。 3.1.2 负责技术文件的发放工作。 3.2 总经理办公室 3.2.1 负责与质量体系有关的文件和资料的总体控制。 3.2.2 负责除技术文件以外的所有文件的发放工作。 3.3 各部门 3.3.1 负责本部门与质量有关的文件和资料的控制。

4 工作程序 4.1 文件和资料的分类和编号 4.1.1 文件和资料分为以下几类： 质量体系文件及其它质量管理文件； 技术文件：包括开发过程中产生的文档及生成的相关组织文件； 外来文件：其中包括客户提供资料、引用的国家标准等相关外来文件； 4.1.2 SQA 负责制定《文件资料编号规则》 ,经管理者代表批准后执行。 4.2 文件和资料的编写 4.2.1 质量手册、程序文件、其它质量管理文件均由管理者代表组织相关部门编写。 4.2.2 技术文件由具体实施的项目组负责人组织编写。 4.3 文件和资料的审核、批准和保管 4.3.1 质量手册、程序文件、其它质量管理文件在发布前由管理者代表审核其适用性，总经理批 准。由总经理办公室填写《文件和资料登记表》 ,并进行统一保管。 4.3.2 技术文件由该项目的评审小组进行评审。审核通过后，由项目所属部门经理批准，SQA 部 门进行登记。文件由开发小组自行保管，待项目结束或经过一个软件生命周期后，统一交由 SQA 部门 保管。对于纳入配置管理的技术文档，依据项目的《配置管理计划》管理。 4.3.3 外来文件中由上级主管单位或国家行政单位下发的与公司管理相关的文件由管理者代表审 核，总经理办公室登记、保管和发放。 4.3.4 外来文件中由客户提供的与开发有关的文件资料由项目负责人审核，开发组将其列入配置 管理中进行保管。 4.4 文件和资料的发放控制