适用于对供应商质量管理体系的审核

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鸿智电子品质审核CHECK SHEET

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评分基准--3:完全实施、控制良好，无风险；2:大部分实施/控制不严，但无特别风险；1:少部分实施，有较大风险；0:未实施，风险不可避免。

审 核 项 目 1.管理职责与质量体系 1)组织内是否有形成文件的质量方针，如何确保所有成员都理解质量方针，并贯彻执行。 2)组织内有无明确规定质量目标，并对其目标进行测量、评审和问题点的纠正。 3)组织是否有明确、有效的质量保证结构图，并授予充分的职责和权限，同时相互关系是否明确。 4)组织如何确保质量体系的所有条款要求得到定期评审,是否有保留评审记录。 5)组织是否有取得ISO9001体系认证(若有,请提供证书复印件)。 6)组织有无面向未来的短期和长期的业务计划,并对相关数据进行收集和评审。 1.管理职责与质量体系 总项目数： 2.客户满意度 1)组织是否定期的对客户的满意度进行测量。 2)组织如何进行顾客满意度的分析并对顾客不满意的项目进行改善,最终是否由高层管理者评审。 3)若客户对组织品质等各方面的评价较低或要求改善时，组织是否采取有效的分析和改善。 2.客户满意度 总项目数： 3.客户的抱怨系统 1)组织有无针对客户的抱怨进行管理，处理的流程、要求、职责、权限是否明确。 2)组织为及时有效的对应客户的抱怨，组织内部有无要求明确投诉的处理完成期限。 3)组织是否100%准时按照客户的要求提交投诉报告书，措施是否有效。 4)客户抱怨发生后，组织能否积极、快速、有效的对应客户的要求。 3.客户的抱怨系统 总项目数： 4.合同评审 1)组织是否识别顾客的要求并在向顾客承诺之前进行评审，并保留必要的记录。 2)组织对合同要求事项是否在事前已得到解决,并满足合同或定单要求的能力。 3)组织在接受定单前有无对满足定单要求的能力进行调查,并保持记录。 4)组织在合同变更时,有无有效的公司内部组织的联络方法,并确保组织内有关部门的人员充分理解。 4.合同评审 总项目数： 5.设计控制及信赖性 1)组织有无设计、开发计划或任命书。 2)组织是否对从事设计、开发活动人员的能力进行认定。(是否明确具备的资格) 3)组织对关键、重要的特性在设计时是否明确,在设计过程中有无实施设计验证,评审。 4)组织是否对新产品实施样件、试生产、量产三个阶段实施不同控制。 4 评分项目数 综合评分 项目平均分(综合评分/评分项目数) 4 评分项目数 综合评分 项目平均分(综合评分/评分项目数) 3 评分项目数 综合评分 项目平均分(综合评分/评分项目数) 6 评分项目

数 综合评分 项目平均分(综合评分/评分项目数)

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鸿智 评分

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