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VDA6.3过程审核表(中文版)

序号

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P5问题项目管理是否建立了项目组织（项目管理）？是否规定了小组领导和成员的任务和权限？项目发展所需的资源是否有计划并可获得？所有更改是否明确展现？是否有一套项目计划？客户是否同意此计划？项目组织是否保证项目中的变更管理？项目组织负责人和客户公司的负责人是否参与变更控制系统？项目是否具备一套质量管理计划？此计划是否实施并定期监控其合规性？是否建立了升级过程并有效实施？产品规划和过程开发是否规定了产品和过程的特殊要求？是否用跨功能的方式对生产可能性进行评估？评估是否根据产品/过程的特殊要求进行?是否具备产品和过程开发计划？是否对产品和过程开发的必须资源加以考虑？质量管理计划中是否安排采购外购产品和服务?产品和过程开发执行是否制订了产品FMEA和过程FMEA?是否随着项目进度对它们进行更新？是否制订了纠正措施？是否执行产品和过程开发计划的规定？是否具备合格的人力资源？是否具备适当的基础设施？根据要求，不同阶段的必要证据和发布是否可用？生产控制计划是否用于不同阶段？生产、测试和检验文件是否来源于这些计划？是否有在连续生产条件下实施的预生产运行以获得生产批准/发布?是否有效实施与采购外部产品和服务相关的规划活动？是否对项目到生产的交接进行控制以确保产品发布?供应商管理

是否只选择被认可的和质量过关的供应商？

（B）TS16949:除非客户特别指定,供应商必须是由公认的第三方认证机构在实际的ISO 9001注册认证的组织；

（C）半导体封装和测试供应商必须服从ISO/TS-16949的要求，包括半导体附录。合规性可以由注册实际ISO/TS-16949（认证可能只有工厂和封装）的第三方组织进在供应链中是否考虑到了客户的要求？交付目标协议是否已经被供应商同意并生5.15.25.3

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