酒店预算

酒店 2010年 07 月 - 2011 年 06月 预 算 表 部 门 2010年 年 7月份 528,000.00 100,000.00 200.00 40% 220.00 0.00% 707,444.00 133.99% 225,100.00 20,100.00 2,300.00 10,944.00 10,560.00 42,240.00 13,350.00 200.00 24,000.00 15,000.00 950.00 3,400.00 0.00% 707,444.00 133.99% 225,100.00 20,100.00 2,300.00 10,944.00 10,560.00 42,240.00 13,350.00 200.00 24,000.00 15,000.00 950.00 3,400.00 8月份 528,000.00 100,000.00 200.00 40% 220.00 0.00% 744,644.00 112.82% 225,100.00 20,100.00 2,300.00 10,944.00 13,200.00 52,800.00 13,350.00 200.00 30,000.00 15,000.00 950.00 3,400.00 9月份 660,000.00 100,000.00 200.00 50% 220.00 0.00% 744,644.00 112.82% 225,100.00 20,100.00 2,300.00 10,944.00 13,200.00 52,800.00 13,350.00 200.00 30,000.00 15,000.00 950.00 3,400.00 10月份 660,000.00 100,000.00 200.00 50% 220.00 0.00% 781,844.00 98.72% 225,100.00 20,100.00 2,300.00 10,944.00 15,840.00 63,360.00 13,350.00 200.00 36,000.00 15,000.00 950.00 3,400.00 11月份 792,000.00 100,000.00 200.00 60% 220.00 0.00% 800,444.00 93.29% 225,100.00 20,100.00 2,300.00 10,944.00 17,160.00 68,640.00 13,350.00 200.00 39,000.00 15,000.00 950.00 3,400.00 12月份 858,000.00 100,000.00 200.00 65% 220.00 0.00% 819,044.00 88.64% 225,100.00 20,100.00 2,300.00 10,944.00 18,480.00 73,920.00 13,350.00 200.00 42,000.00 15,000.00 950.00 3,400.00 1月份 924,000.00 100,000.00 200.00 70% 220.00 0.00% 837,644.00 84.61% 225,100.00 20,100.00 2,300.00 10,944.00 19,800.00 79,200.00 13,350.00 200.00 45,000.00 15,000.00 950.00 3,400.00 2月份 3月份 2011年 年 4月份 5月份 1,056,000.00 100,000.00 200.00 80% 220.00 0.00% 856,244.00 81.08% 225,100.00 20,100.00 2,300.00 10,944.00 21,120.00 84,480.00 13,350.00 200.00 48,000.00 15,000.00 950.00 3,400.00 0.00% 856,244.00 81.08% 225,100.00 20,100.00 2,300.00 10,944.00 21,120.00 84,480.00 13,350.00 200.00 48,000.00 15,000.00 950.00 3,400.00 6月份 1,056,000.00 100,000.00 200.00 80% 220.00 47.00% 9,568,128.00 94.14% 2,701,200.00 241,200.00 27,600.00 131,328.00 203,280.00 813,120.00 160,200.00 2,400.00 462,000.00 180,000.00 11,400.00 40,800.00 990,000.00 1,056,000.00 1,056,000.00 100,000.00 200.00 75% 220.00 0.00% 856,244.00 81.08% 225,100.00 20,100.00 2,300.00 10,944.00 21,120.00 84,480.00 13,350.00 200.00 48,000.00 15,000.00 950.00 3,400.00 100,000.00 200.00 80% 220.00 0.00% 856,244.00 81.08% 225,100.00 20,100.00 2,300.00 10,944.00 21,120.00 84,480.00 13,350.00 200.00 48,000.00 15,000.00 950.00 3,400.00 100,000.00 200.00 80% 220.00 合 计

一、营业收入 租金收入 可出租房数 出租率 均价 二、成本 成本率 三、营业费用 费用率 工 资

10,164,000.00

福 利 费 办 公 费 社 保 费 水 电 费 费

燃 料 费 服 装 费 修 理 费 玻璃器皿 物料消耗 餐具\厨具 营业用品费 清洁用品费 布 草

低值品摊销 印 刷 费 邮 电 费