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蓝公府集团采购管理制度

第一条 为加强对采购供应工作的管理，做到有章可循，以保证集团公司各单位和各部门

工作的正常进行，特制定本制度。

第二条 集团公司所有对外的物资、用品需求均由集团公司采购中心通过采购取得。各分

子公司非业务性采购亦须由集团公司采购部统一采购完成。

第三条 分类定义

(1) 对汽车用油、纯净水等长期稳定供应品，应建立长期供应商合作关系，并定期作供应商评价，平时须有至少三家合格供应商可供选择。

(2)其它零星用品，对单价较低小于100元的，以月为周期采购，建立适当库存，以备使用部门随时领用；单价大于等于100元的，按采购程序进行。

第四条 100元以下的物品，由总裁办公室确定每月合理用量，由资产管理部（仓库）每月

26日提出统一采购需求。

第五条 100元及其以上的办公用品，由需求部门用“请购验收单”提出需求，由总裁办公

室对合理性审查，由资产管理部确认后决定是领用还是需要对外采购，按财务审批规定办理，确认需采购的由采购部对外采购。

第六条 采购权限的划分

（一） 属于重要材料、机器设备以及固定资产的采购；必要时由总裁指派专

人或指定部门办理采购作业。

（二） 生产原辅材料、机械设备及零配件；由公司采购中心负责采购。

（三） 公务车辆应更换的易损零配件、日常易耗品、燃油及维修更换材料；

由公司总经理指派的专人或部门负责采购。

（四） 日常办公用品采购：由采购中心根据日常办公用品采购规定进行采购。

第七条 采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

（一） 集中计划采购：凡是有共同性的材料和易损易耗材料，均以集中计划采购办

理采购。采购前，由请购单位和部门依计划提出请购，采购中心根据采购程序集中办理采购。

（二） 长期合同报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购中心应事先

选定供应商，议定长期供应价格，经集团公司总裁批准后通知请购部门依其需要提出请购。

（三） 采购作业合同由采购领导中心拟立，签订由集团公司总裁签订或者授权委派

专人签订。

（四） 属于突发性损毁配件的采购：由请购部门书面传真或电话通知集团公司采购

中心，采购中心派专人到市场进行询价、议价，并将询、议价结果报经采购中心平衡整理，提出可采购参考报价单，报送集团总裁批准后实施采购。采购工作完成后由请购部门补齐请购手续。

第八条 采购询价、议价

公司一切材料物资的采购都必须执行询价、议价，议价结束后，将议价结果报请集团公司总裁或总裁授权的分公司主管领导书面签批，没有集团公司总裁和分公司主管、经理签批的采购价格集团公司不予认可；由此引起采购失误和损失由采购人员承担。

（一） 经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其

他联络方式向供应厂商议价。