01物料采购、供应管理规程
1.目的：
1.1.建立一个质量稳定的原辅（材）料、包装材料采购、供应系统，以保证用于生产的原辅（材）料、包装材料能够达到规定的质量标准及满足生产。
1.2.对原辅（材）料、包装材料的供应厂商及委托加工的单位的管理纳入企业的日常生产质量管理中。
2.范围：涉及本企业生产所用的原料、辅料、包装材料的供应单位。 3.职责：物料部负责人、采购员。 4.内容：
4.1 采购原则：严格管理，保质、保量、保供应；货比三家； 4.2 采购依据：生产、质量部门填制并履行完审批手续的采购申请。 4.3 供应商的选择：物料的采购应做到货比三家，价比三家，一经选定，应实行定点采购，保持长期业务关系，尽可能减少变更，按《采购控制程序》要求定期对供方进行评定，再确认，以保证产品生产有一个质量稳定的供应系统。
4.4采购流程：采购员接到已批准《采购申请单》后，立即向有关供应商（已评估）询价，按采购原则，将询价结果报供应部负责人审核后，确定订货。
4.5合同签订：需签订“购销合同”的，合同内必须写明：购买物料的名称、数量规格、价格、质量标准和要求、到货日期及运输方式、付款条件等。
4.6采购员及时跟进采购进度，严格按合同督促供应商及时供货。 4.7通知收货：物料到厂前，提早通知库房管理员做好收货准备。 4.8请检：到厂物料有仓库管理员安排入库，放入待验区，及时填写《请验单》，通知技术质量部做抽样检验。
4.8付款：到厂物料经检验合格后，财务部根据合同规定的付款日期，及时
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