采购部门管理制度
采购部门管理制度
一、总则
1．为规范公司日常采购工作，特制定本制度。
2．本制度适用于公司的日常采购工作。
二、采购程序
1、接收订单
收到订单要首先要查看是否有领导签字（技术员、材料员、项目经理、仓库人员、采购部、预算员、预算审计部、工程总工、总经理），有领导签字的可以进行采购，如果没有领导签字一律不予采购。
2、供应商的选择及执行询价程序
供应商的选择：
（1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。
（2）对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。
在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
物品采购，必须有三家及以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。
购买的每项物资都要填写比价采购表，如下图：
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