部门关键KPI指标

2012年 部门 考核维度 考核项目 考核指标 季度1350万 产能 人员招聘及时达成率 员工流失率控制10% 质量 培训计划达成率 管理部 办公用品费用控制率 成本 招聘、培训成本 现场管理 安全(治安、消防、盗窃检查) 5S管理 季度1350万 产能 采购及时达成率 质量 采购部 成本 来料一次合格率 退货处理及时率 办公用品费用控制率 采购成本 现场管理 5S管理 产量 季度900万 300万/月 人均产值： 接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货 主要原材料一次验收的合格比率 采购不合格品必须在一周内退回供应商 450万/月 人均产值： 控制在年度招聘与培训费用预算内 每月2次检查消防器材及安全情况 每月检查曝光次数 目标产值 季度1350万 450万/月 人均产值： 依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成 450万/月 人均产值： 指标定义 目标产值 季度1350万 450万/月 人均产值：

度各部门绩效考核KPI指标 权重 10 30 30 10 5 5 5 5 10 25 25 20 5 10 5 指标值 ≥100% ≥95% ≤10% ≥90% ≤2% ≤3% ≥100% ≤1% ≥100% ≥98% ≥85% ≥95% ≤2% ≤5% ≤1% ≥100% ≥90% ≤3% ≥100% ≥3% ≤2% ≤1% ≤1% ≥100% ≥100% ≥98% ≥98% ≥98% ≥99% ≥95% ≥100% ≥98% ≤2% ≤1% ≥100% 达标 ≥95% 每周1次 ≤2% ≤1% 测评工具 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数 流动率=离职数÷总人数 达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额 统计检查累计次数 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 达成率=未达成交期次数÷申请总次数 合格率=来料一次合格批数÷来料总批数 及时率=及时退货批数÷不合格批总数 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 控制率：计划外采购费用总额÷采购总额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 达成率=完成订单数÷总订单数 控制率=当月客诉次数÷该月订单总数 合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次 下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 统计累计次数 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 准时率=按期完成数÷需求总数 合格率=送样确认合格数÷总送样次数 及时率=完成份数÷实际需要份数 支持率=解决时间÷生产提出时间 支持率=实际完成数÷需要的总数 准确率=图纸(BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间 及时率=新图纸发放一周内把旧图

纸回收 及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 报表汇总 准确率=统计出错次数÷统计总次数 统计当月低前完成的累计次数 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 数据来源 月产值报表 入职名单 离职名单 培训计划 办公用品申请领用表 月费用总计表 检查通报 检查通报 月产值报表 采购汇总表 检验记录 仓库统计报表 办公用品申请领用表 采购汇总表 检查通报 月产值报表 出货记录表 客诉汇总表 检验记录 生产采购申请计划 办公用品申请领用表 安全事故汇总表 检查通报 月产值报表 新品寄样记录 寄样记录表 发放记录表 生产技术故障记录表 生产技术故障记录表 数据监督或提供部门 财务部 各部门 各部门 各部门 管理部 财务部 管理部 管理部 财务部 生产部、财务部 品质部 财务部 管理部 财务部 管理部 财务部 销售部 销售部、品质部 品质部 采购 管理部 管理部 管理部 财务部 销售部 销售部 技术部、各车间、生产部 各车间、生产部 生产部

在规定的时间内，及时提供合适岗位人才,并组织面试成功报到上班 该季度实际离职人数(一周内除外)占该季度平均总人数的比率

每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外)

每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) 不超过计划内采购费用总额的5% 每月检查曝光次数 目标产值 季度1350万 450万/月 人均产值：

30 30 10 10 5 5 5 5

订单交期达成率(包括二次) 质量 生产部 库存下降率 成本 办公用品费用控制率 安全 现场管理 5S管理 季度1350万 产能 450万/月 人均产值： 客诉控制率 产品一次合格率

指订单规定完成的交付期 投诉的次数 成品入库一次合格率 每季度降低采购需求总额 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) 在生产中发生的安全(含消防)事故次数 每月检查曝光次数 目标产值 季度1350万 450万/月 人均产值：

30 20 10 10 10 10 5 10 10 5 5

标准制订准时率≥95% 样品一次性合格率 工艺文件完成及时率 现场工艺技术支持率 工程部 质量 工装夹具制作及时率 技术资料(包图纸、BOM)制作准确率 技术资料的管理及时率 新设备投产及时率 成本 办公用品费用控制率

按时完成提供标准 客户确认的送样合格数(因客户更改数据而修改的除外) 技术部确认后3天内完成 生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决 指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关

工序的工装夹具 生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性 技术资料的发放与回收 设备购置回来后在最短时间内投入生产 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) 每月检查曝光次数

工艺图纸、BOM发放与变更记录表 生产部 工艺图纸、BOM发放与变更记录表 总经办 设备使用记录 办公用品申请领用表 检查通报 月产值报表 报表汇总 统计报表 抽检记录 办公用品申请领用表 检查通报 各车间 管理部 管理部 财务部 总经办 总经理 仓库 管理部 管理部

现场管理 5S管理 产能 季度1350万 报表的及时率 财务部 质量 成本 月成本统计准确率 仓库的抽查完成率 办公用品费用控制率 450万/月 人均产值：

目标产值

季度1350万

450万/月

人均产值：

30 20 50 10 5 5

在规定的时间内报政府相关部门报表 统计制造成本、采购成本 每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) 每月检查曝光次数

现场管理 5S管理

2012年