大连众力模具部件制造有限公司 程序文件 文件编号 DL/ZLQ-B-G00

名称 仓库程序文件 第一次修改 发行日期 2009年4月15日 第二版 页码 2

1.目的

为了规范仓库物品的出入库程序，更好的保管仓库的物资，更好的为生产服务，特制定本规定。

2.范围

适合公司所需的原材料，成品，消耗品，外协加工件，刀具，工具等所有相关的出入库物品。

3.定义

无

4.职责与权限

4.1仓库主管负责本规定的制定。

4.2管理者代表负责本规定的审批。

4.3仓库保管员有责任和义务保管好仓库物品的完好性和完整性。

4.4仓库保管员应保证仓库所有物资的账、物、卡一致。

4.5仓库保管员应严格按照本规定执行日常工作。

5工作程序

5.1物品的请购

5.1.1对于定性及计划内物资的请购。由仓库管理员根据仓库的库存情况填写《请购单》，交总经理审批，转采购部。

5.1.2对与非定性及计划外物资的请购。由各使用部门根据需要提出申请主管确认，交仓库由仓库管理员根据库存情况加以整理汇总，交总经理审批，转采购部。

5.1.3对于急需物品的请购，因生产需要或改善工艺流程等特殊情况所需的物品，而仓库又无库存时，由使用部门主管填写《紧急物品采购申请单》，由仓库主管审核后，交总经理审批，转采购部。

5.2物品的入库

5.2.1外购物品（原材料.消耗品等）到达后，严格核对送货单上的品名.规格.单价.数量无误，经检验合格后将实物点验入库，在《送货单》上签名，并根据实收物品如实填写《入库单》，做到货单相符，仓管员凭手续齐全的《送货单》仓库联和《入库单》的存根做仓库实物账。

5.2.2公司所有生产的成品入库，必须有质量管理部门出具的产品检验合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库单填写的品名.规格.数量经双方核对无误后，须在《入库单》上签名，《入库单》的存根作为仓库登记实物账的的凭证。

5.2.3因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，入库手续类同外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源。 以准确反映公司的物资量。

5.2.4对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续。

5.3物品的出库

5.3.1对于消耗品，劳保用品与一些生产使用的刀具，钻头等出库及领用都是以旧换新。填写《领料单》并签字方可发放，由各使用部门主管进行监督领用。仓库保管员根据领料单上的数量进行销账。