物资出入库管理规定
公司管理制度
唐山科源环保技术装备有限公司文件
科源通字[2006]第 009号*KYHB06-015
物资出入库管理规定
一、 物资入库
物资验收入库时，库房管理员根据入库票检验实物。入库票及几种具体入库情况的要求：
1. 入库票一式三联，底联采购人员留存，绿联库管员记账备查，红联同发票帐单交财务部。入库票要严格按材料分类分开填写。
2. 入库票由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3. 外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库票由采购人员填写（同时办理出库手续），入库票由质检员、生产供应部负责人、库管员三人签字。 4. 外协加工件入库票，由生产部人员填写，注明：协作单位，外协件入库时间，外协合同编号，外协件名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），专职检验员检验，库管员验证数量。入库票由生产部、质检员、库管员三方签字。外协经办人员持入库票到财务办理相关财务手续。
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