管理、咨询、战略

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范围

电话开通与关闭

适用于信息技术部根据使用部门要求开通或关闭市话业务和国内国际长话业务 2

控制目标

2.1 确保使用部门提出的电话开通或关闭申请符合公司话务管理及话费预算规定 2.2 确保使用部门提出的电话业务需求能够得到及时、准确的处理 3

主要控制点

3.1 部门经理签批电话开通或关闭申请

3.2 信息技术部经理审批部门签批的电话开通或关闭申请

3.3 业务受理员审阅使用部门填写的业务受理及服务反馈单，统计业务完成状况 4

特定政策

4.1 设置一、二、三、四类用户类型，一类用户权限：直拨国际、国内、市话、网话、

公司内部电话；二类用户权限：直拨国内、市话、网话、公司内部电话；三类用户权限：直拨市话、网话、公司内部电话；四类用户权限：拨打集团公司内部各部、室、分厂、直属公司电话

4.2 业务受理员受理用户申请后，应在一天之内按照要求处理完成