序号 1

项目

内容 长期经营计划/2014年度经营计划

部门 管理层 管理层 管理层/质量部

责任人 陈劲松/王广义 陈劲松/王广义 王广义/顾阿华

经营计划 2 3 2014年度经营计划/完成情况统计 公司级质量方针、目标

4 方针、目标

各职能部门质量目标及过程目标

管理层/质量部

各部门最高领导

5

各部门质量目标及过程目标清单

各部门

各部门最高领导

6

各部门质量目标及过程目标的统计、趋 势分析等(包括原始数据和统计数据)

各部门

各部门最高领导

7 8 9

公司组织架构 内部沟通

组织架构与实际一致、各部门组织机构 内部沟通形式、记录等

管理中心 各部门 管理中心

张亚君 各部门最高领导 张亚君

职责权限(部门、 部门职责与权限及各岗位说明书完善 个人) 管理评审 2014年度管理评审计划、各部门输入报 告、评审记录、评审报告、纠正预防措 施 2014年度内审计划、审核记录、不合格 项报告、审核报告、不合格项分布、相 关内审员证书、产品审核、过程审核等 相关记录 2014年度内部损失统计(月度、年度) 、不良成本分析(月度、年度) 受控文件清单、文件发放、回收、作废 记录、外来文件清单、外来文件管理、 外来文件评审 记录清单、记录保存期限、保存的记录 、记录的填写 培训需求调查、2014年度培训计划、培 训记录、岗位说明书、培训考核、培训 履历、上岗资格评定表、特殊岗位一览 表、人员顶岗计划

10

管理层

陈劲松/王广义

11

内审

管理层/质量部

王广义/顾阿华

12

质量成本管理

财务部

孔金龙

13

文件控制

质量部、技术部

顾阿华、李胜超

14

记录控制

质量部/各部门

顾阿华/各部门最高领导

15 人力资源

管理中心

张亚君

16

上岗证、培训计划完成率、招聘及时、 流失率统计分析

管理中心

张亚君

17 员工激励 18

奖惩管理制度、员工满意度测量、调查 表、调查报告、合理化建议书、

管理中心

张亚君

2014年度员工满意度统计分析

管理中心

张亚君

19

产品实现策划

2014年度APQP资料。(新产品可行性评估 表、立项申请表、信息反馈单、项目小 组名单、项目计划、设计目标、产品保 证计划、初始材料清单及供应商、初始 过程流程图、初始特殊特性、小组可行 性承若、第一阶段评审报告、样件-控制 计划、新设备、工装和设施清单、第二 阶段评审报告、量具实验设备清单、产 品过程质量检查清单、过程流程图、过 程流程图检查清单、工厂平面布局图、 新设备、工装实验设备检查清单、特性 矩阵图、pfmea、过程FMEA检查清单、控 制计划检查清单、测量系统分析计划、 初始过程能力研究计划、

第三阶段评审 报告、测量系统分析报告、制程能力分 析报告、质量策划总结认定报告、第四 阶段评审报告、改进计划等。

技术部

韩芳、李胜超

20

PPAP

提交顾客的PPAP资料及PSW等资料的完善

技术部

韩芳、李胜超

21

制造现场

各区域划分、SOP、产品标识、机台设备 的点检、5S、工人对岗位的熟悉操作

制造部

周景亮