财务部管理流程设计万科房地产
流程名称：员工报销流程说明流程编号：3.3.3流程拥有者：资金财务部 流程步骤 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.工作内容的简要描述员工填写报销单及其它支持文件部门经理/财务经理/总经理根据权限审批报销申请财务部查询员工是否已申请备用金财务部查询员工申领的备用金是否超过报销金额对于没有申领备用金的员工,付出现金财务人员填写会计凭证借：费用,贷:现金财务帐务报销单其它支持文件重要输入重要输出报销单其它支持文件审批意见相关表单报销单报销单
对于备用金少于报销金额的员工,付出现金财务人员填写会计凭证,借：费用,贷：其他应收款-备用金,现金对于备用金大于报销金额的员工,收取现金财务人员填写会计凭证,借：现金费用,贷：其他应收款-备用金财务帐务财务帐务
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