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订单管理制度

订单管理制度

1.目的

为了推动公司订单管理科学性、条理性，提升生产效率和产品质量，特制定本制度。

2.适用范围

本文件适用于销售部、生产部、财务部和各车间。

3.规定：

3.1销售人员收到客户订单时要同客户确认以下几项内容：

3.1.1对新产品要同客户确定是否现场确样，对无法现场确样产品要提供PANTONE色号，老产品要提供封样；

3.1.2同客户确定订单的交货数量的上下限，一般要求±10％；

3.1.3对卷膜产品要同客户确定头出与尾出和每卷直径（或者米数）及交货偏差事宜；

3.1.4同客户确定包装运输要求；

3.1.5新产品详细填写印制委托书后需经客户签字确认，要确定产品规格尺寸、材质结构、制袋类型、封边尺寸和位置、撕口位置、是否打拎口及打拎口位置、四周是否打圆角等各项参数正确无误；

3.1.6交期要同生产部沟通之后再同客户确认；

3.1.7所有订单必须有客户或业务员的签字或盖章，否则出现无法交货问题生产部不承担任何责任；

3.2销售部收到客户订单时必须经财务部审核单价资信并编号后才能交生产部。

3.3财务部审核订单时首先审核订单的客户名称和产品名称是否正确，订单是否有客户销售员签字或盖章确认；然后审核价格和数量是否达到公司要求；最后对订单时行编号并记录汇总。

3.4任何订单内容的修改必须有业务员本人签字，生产开单人员根椐修改内容对其下发的车间生产通知单进行更换。

3.5车间下放生产通知单的修改只能有生产开单人员才有修改权限，任何部门和人员无权限修改（含销售人员）。

3.6生产部收到财务审核好的订单核准印制委托书各项内容是否有误：订单数量、印刷颜色参照依据、产品尺寸、材料结构、制袋类型、卷膜的出卷方向、版辊纵横向排列、封边尺寸和位置、撕口位置、是否打拎口及打拎口位置、四周是否打圆角。

3.7生产开单人员按照印制委托书各项内容开据生产通知单，开单完成后经生产副总审核签字之后交采购审核材料状况之后复印一式七份下发仓库、采购、印刷

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