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采购计划管理制度

采购计划管理制度

为规范集团各公司采购计划的管理，降低采购成本，确保各部门的正常工作，特制定本制度。

1、 集团各公司物品采购必须以公司为单位，由部门负责人提出申

请，在本公司行政部领取统一印制的《采购计划表》。

2、 申请人必须严格按照流程填写《采购计划表》，物品价格及数量

必须进行市场调研并合理计算后方可填写；财务部门对采购计划必须进行资金审核后方可签字。

3、 《采购计划表》一式两份，复印件交公司行政部存档备案，原

件随报销单交财务部存档备案。

4、 《采购计划表》签字审核流程为：部门经理—总经理—财务经

理—董事长。必须所有审核意见都签字后，方可进行采购。

5、 参与采购人员要求2名以上，采购过程中严禁收取回扣或礼品，

发现一次立即给予严处。

6、 集团各公司物品正常采购必须严格按照本制度执行，如有违反，

按500元/次进行处罚。

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