办公用品管理制度
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办公用品管理制度
一、总则
1、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。
2、本制度所指行政事务包括办公用品的申报、购买、分发领用、保管以及维修申报。
二、办公用品的申请
1、各部门将所需办公用品的申请由部门负责人签字后，报行政管理部，经过至少三家供货商询价，呈主管副总经理审批，再由行政管理部向财务部预支款项，并负责将办公用品购回，最后提交财务部结算。
2、各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品；另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量和规格等。
三、 办公用品的购买
1、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政管理部人员统一负责。
2、根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定实际需要采购的办公用品名称、数量、金额、价格、规格。
3、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去采购或者订购的方式。
4、采购的办公用品到货后，由保管员按送货单进行验收，经核对品种、规格、数量与质量无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货单留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
5、收到发票后，携经主管副总签字，作好登记，转交财务部负责支付或结算。
四、办公用品的分发领用
1、接到各部门的领用申请单(两份)之后，行政管理部人员要进行核对，并在申请受理册上作好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称以及数量。
2、行政管理部人员在进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。
3、用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书由行政管理部记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。
五、办公用品的维修
