制造加工企业管理流程图(贯标用)
产品实现过程所需文件清单 序号 1 2 3 4 程序文件 管理手册 文件控制程序 记录控制程序 人力资源管理 程序 《工业建筑管理制度 》、《工业建筑管理 《机制公司设备检修管理细则 实施细则》、《设备 设施资源管 》、《机制公司设备点检管理 《设备使用、维护 使用维护保养制度》 理程序 细则》、《机制公司设备事故 规程》、 、《设备点检管理制 管理细则》 度》、《设备事故管 理办法》、 《工艺技术操作规 产品实现策划 《生产工艺过程控制策划表》 程》、《检验和试 程序 、《质量计划管理办法》、 验规程》 与顾客有关的 过程控制程序 设计开发控制 程序 《机制公司材料分类及检验技 术条件》、《物资仓库管理及 采购控制程序 退库规定》、《物资计划、采 购管理标准》 《生产设备一览表》、《设备点检表》、《 机床设备状态交接班记录本》、《生产设备 使用状态交接记录》、《设备周、月检查记 录表》、《设备中、小修计划》、《设备故 障维修登记本》、《设备检修竣工验收表》 、《设备自检表》 《生产工艺过程控制策划表》、《机制公司 主要设备生产能力表》 《特殊产品(合同)评审表》、《信息反馈 及处理表》 《设计和开发任务通知书》、《设计和开发 验证、评审》、《设计和开发任务计划》、 《设计和开发任务变更通知书》、《验证 (评审)报告单》 《供方评价表》、《合格供方名册》、《-年度生产维修材料申请计划》、《机制公司 --(部门)材料申请计划表》《进货检验申 请(报告)记录表》、《材料入库单》、《 物资进、销、存明细帐》 支
持性管理文件及标准 《科室职能评价办法》 操作规程 引用外来文件 记录表格5
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