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运营部管理制度

库房管理制度

1、物资的验收入库管理制度

1.1、 物资到公司后库管依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 有质量检验单或合格证的须根据相应质检单或合格证进行验收。

1.2 、对入库物资核对、清点后，库管及时填写入库单，经使用人、部门主管签字后，库管、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

1.3 、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 1.3.1、未经总经理或部门主管批准的采购。 1.3.2、与合同计划或请购单不相符的采购物资。 1.3.3、与要求不符合的采购物资。

1.3.4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

2、物资保管库房管理制度

2.1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。

2.1.1、二齐：物资摆放整齐、库房干净整齐。 2.1.2、三清：材料清、数量清、规格标识清。 2.1.3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.2、库管对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

2.3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3、物资的领发库房管理制度

3.1、库管凭领料人的领料单如实领发，若领料单上相关领导未签字、字据不清或被涂改的，库管有权拒绝发放物资。

3.2、库管根据进货时间原则上遵守"先进先出"的库房管理制度原则。

3.3、领料人员所需物资无库存，库管应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经分管领导批准后交采购人员及时采购。

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