办公用品管理制度
办公用品管理制度
第一章 总则
第一条 为规范公司办公用品计划、采购、申领、维护、报废等管理，加强费用预算与计划
管理，提高办公用品利用效率，节约办公用品成本，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司各部门，包括分公司各部门。
第三条 行政部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申领及
使用情况；负责办公用品的采购、验收、发放和管理等工作。
第四条 财务部负责办公用品费用的监控。
第五条 使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。
第六条 本制度所指办公用品分类包括：
一、耐用品
1、办公家具，如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
2、办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、（数码）照相机、电风扇、微波炉、音响器材及相应耗材（机器耗材）等。
二、低值易耗品
1、办公文具类，如：铅笔、水笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、订书机、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
2、生活用品类，如：面巾纸、垃圾桶、垃圾袋、洗手液、茶具等。
第七条 电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。
第二章 办公用品费用预算及申领流程
第八条 办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是、节约成本的原则，以部门
为单位，于每月20号之前填写《部门办公用品申请表》提报下个月的办公用品需求，经部门负责人签批完毕后交由行政部审核（注：电子版和纸质版同时交到行政部审批），行政部负责人签批完毕后交由分管副总审核，分管副总签批完毕后，由行政部统一进行采购。办公用品采购到位后，由行政部发邮件通知，各部门以部门为单位，在规定时间内进行领取签收。
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