深圳市长城物业管理股份有限公司

**分公司

****管理处

职员人力资源成本预算 一、管理处人力资源概况 序 号 1 2 3 4 5 7 支出 类别 薪酬科目 人员招聘成本 人力资源薪酬成本 人力资源法定福利成本 人力资源非法定福利成本 人力资源培训成本 合计成本 月度计划(元) 1月 166.70 257070.00 6044.79 4125.00 0.00 267406.49 2月 1666.70 63700.00 6273.15 150.00 0.00 71789.85 3月 2166.70 71400.00 8324.72 75.00 250.00 82216.42 4月 1466.70 93500.00 8324.72 25.00 300.00 103616.42 5月 466.70 80800.00 8324.72 2150.00 150.00 91891.42 6月 466.70 84500.00 10889.18 50.00 50.00 95955.88 7月 966.70 106500.00 10889.18 50.00 250.00 118655.88 8月 966.70 92200.00 10889.18 150.00 50.00 104255.88 9月 166.60 93900.00 10889.18 2150.00 0.00 107105.78 10月 166.60 108600.00 12940.75 125.00 0.00 121832.35

二、人力资源成本预算 序 号 1 2 3 职员 薪酬 支出 类别 薪酬科目 月基本薪酬 月绩效薪酬 季度绩效薪酬 季度奖金 年终奖金 5 6 7 8 9 10 12 人 力 成 本 成 本 法定 福利 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 小计 非法定 福利 生日费用 过节费 小计 月度计划(元) 1月 47900.00 14400.00 15000.00 1000.00 178770.00 257070.00 3828.00 1543.20 407.24 66.59 199.76 6044.79 25.00 4100.00 4125.00 2月 49300.00 14400.00 0.00 0.00 0.00 63700.00 3828.00 1771.56 407.24 66.59 199.76 6273.15 150.00 0.00 150.00 3月 50900.00 19500.00 0.00 1000.00 0.00 71400.00 5094.40 2354.10 533.88 85.58 256.75 8324.72 75.00 0.00 75.00 4月 57900.00 20600.00 15000.00 0.00 0.00 93500.00 5094.40 2354.10 533.88 85.58 256.75 8324.72 25.00 0.00 25.00 5月 59200.00 21600.00 0.00 0.00 0.00 80800.00 5094.40 2354.10 533.88 85.58 256.75 8324.72 100.00 2050.00 2150.00 6月 59900.00 23600.00 0.00 1000.00 0.00 84500.00 6677.40 3082.28 692.18 109.33 327.99 10889.18 50.00 0.00 50.00 7月 60900.00 30600.00 15000.00 0.00 0.00 106500.00 6677.40 3082.28 692.18 109.33 327.99 10889.18 50.00 0.00 50.00 8月 60600.00 31600.00 0.00 0.00 0.00 92200.00 6677.40 3082.28 692.18 109.33 327.99 10889.18 150.00 0.00 150.00 9月 60300.00 32600.00 0.00 1000.00 0.00 93900.00 6677.40 3082.28 692.18 109.33 327.99 10889.18 100.00 2050.00 2150.00 10月 60000.00 33600.00 15000.00 0.00 0.00 108600.00 7943.80 3664.83 818.82 128.33 384.98 12940.75 125.00 0.00 125.00

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