采购部制度

采购部程序

一、采购审批程序:

采购部制度

流程表:使用部门提出申请采购部成本评估,询价,报价 总经理审批单据送交采购部落实采购

二、基本程序:

报批验收入库使用部门领用

三、采购内类及对应申购部门:

1、库存货补充:仓库管理人员根据检查库存货品的存量的变化,货品库存量到达最低界线时,填写《采购申请单》。库存最低线,它主要根据各种货品的每日消耗数量、保存期限、进货容易度以及订货到进入库的天数等因素确定。

2、部门新增物料:各部门因生产所需要购置设备或物料时,由各部门填写采购申请单,按采购审批程序获得批准后,由采购部组织实施

3 消耗品:公司各个部门使用的消耗品因使用数量大,价值高,根据公司经营波动情况必须集中计划申购。

4 设备维修及车间工程装修维护。

1、总库存货补充采购程序:

对于各部门库存的物资,在低于库存量时库房负责人通知送使用部门申购,使用部门填制《采购申请单》。《采购申请单》内必须注明以下资料,按审批程序办理,经批准后采购部立即进行实施。

(1)货品名称、规格;

(2)平均每月消耗量;

(3)库存数量;

(4)最近一次订货数量;

(5)最近一次订货单价;

(6)提供本次订货数量建议;

2、部门新增模具采购程序:

若部门欲增置采购新物料,部门主管应查阅《模具生产计划表》,弄清计划是否包括该项目等,如没有应攒写有关报告,经总经理审批后连同《采购申请单》一并送交采购部,采购部按公司有关采购程序和审批程序进行办理,经总经理批准后,组织实施。

4、小商品类的采购程序:

酒店各部门经营用的小商品类申购由相关部门根据本部门经营情况和商品保质期自行申购。由各部门指定的二级库房管理员填写《采购申请单》。《采购申请单》内必须注明以下资料,按审批程序办理,经批准后采购部立即进行实施。

(1)货品名称、规格;

(2)平均每月消耗量;

(3)库存数量;

(4)最近一次订货数量;

(5)最近一次订货单价;

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