16 6 安全管理

是否对作业有安全风险等 级评估，并定期进行安全 审核和改进 是否为员工提供安全防护 用品，员工是否遵循使用 是否已建立通过

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18 OHSAS18001健康安全管 理体系认证 对设备有定期维护计划和 维护记录

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备品备件是否有安全库 存？

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0-对作业有安全风险等级评估，并有记录显 示定期进行安全审核和改进； 5-对作业有安全风险等级评估，对高风险区 域未进行定期安全审核和改进； 10-未进行安全风险等级评估。 0-向员工提供安全防护用品并遵循使用； 3-未提供完全的防护用品或未完全使用； 5-没有提供防护用品或未遵循使用。 0-已通过健康安全体系认证； 3-有近年内通过认证的计划； 5-未通过认证且无任何打算。 0-有计划并按时进行维护,能完整提供记录； 5-有计划,但按时或维护有不足;或不能提供维 护记录； 10-无维护计划，无记录。 0-对所有的备品备件有安全库存的设置； 5-仅对长周期或关键的备品备件设置安全库 存； 10-对备品备件无安全库存的设定;或有相应 安全库存设定，但未满足。 0-针对设备、工装的突发问题制定了应急计 划\流程或和相关供应商签订了紧急情况快速 反应协议； 10-未制定任何应急计划\流程或与分供方签 订快速反应协议。

是否针对设备、工装的突

21 发问题制定应急计划？ (包括协议及流程)

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22 7 预防维护

是否按作业指导书每日进 行设备点检？

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0-根据作业指导书要求对设备进行每日点 检； 5-作业指导书有点检要求，但并未对设备进 行每日点检； 10-作业指导书中无对设备点检的要求或无操

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设备点检发现的问题是否 落实到暗灯(停止生 产)?(快速响应！)

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0-设备点检发现问题，能够立即报警快速解 决； 10-设备点检发现问题，无法快速解决，设备 仍继续运转。

是否对设备运行效率(如

24 OEE)进行定期评估，并落 实持续改进计划。

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对工装、模具是否有定期 维护计划和维护记录

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能源供应

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是否有对于供电/供水/压缩 空气的应

急计划？

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0-对设备运行效率进行定期评估，有持续改 进措施，并落实； 5-对设备运行效率进行定期评估，有持续改 进措施，但未跟踪落实情况； 10-对设备运行效率进行定期评估，但持续改 进工作不够； 15-对设备运行效率进行定期评估，但无持续 改进工作； 20-未对设备运行效率进行定期评估。 0-对工装、模具能定期维护，并有相应的记 录； 5-对工装、模具能定期维护，但无记录或记 录不全； 10-无工装、模具的定期维护 0-无影响或有应急计划； 5-应急计划不够,需要支持； 10-无应急计划。

制造部分的优先评估实得总分(**) 制造部分的优先评估最高总分(**) 制造实得总分 制造风险比例

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