公司项目审计工作流程图
公司内部审计流程
项目审计工作简易流程图 一、财政资金类项目 项目管理部门： 填写《项目审计工 作联系单》,移交 相关资料。 生产发展处： 签订委托审计合同，委托 财政指定审计机构实施审 计。 审计机构: 实 施审计。项目管理 部门及生产发展处 配合。
项目完成
完成审计，催办 审计定案书。
二、生产类项目
100万元以下 生产发展处： 项目 指定专职审计员实施 审计。 项目管理部门： 填写《项目审计工 作联系单》,移交 相关资料。 生产发展处： 签订委托审计合同， 100万元以上 委托审计机构实施审 计。 项目
生产发展处： 现场审核，完成审计 工作，项目管理部门 配合。
生产发展处： 出具《内部审计定案 单》。
项目完成
审计机构: 实施审计。项目管理 部门及生产发展处配 合。
生产发展处： 完成审计，催办审计 定案书。
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