图2-2 集团层面全面预算管理流程图及预算明晰
企业全面预算管理
预算管理流程图和明细表 集团预算委员会 集团财务部门 集团财务部 资金计划部
总经理和总经办
企划/ 企划/ 市场部门
销售部门
生产部门
采购部门 今年市场供应和 整体原材料市场 状况报告
集团所辖各公司 研发和技术部门
品管部
设计,发放预算 各事业部今年 总体经营状况 分析报告 集团公司 远期发展规划 明年市场发 各事业部 远期发展规划
今年市场状 况分析报告
今年销售情 况分析报告
今年生产状 况报告
今年技术开 发情况报告
今年质量管理 和质量成本分 析报告
明年市场 发展方案
市场发展方案 明年生产方案 明年供应和材料 市场预测方案 产品技术开发 方案 明年质量管理和 质量成本预测方 案
明年经营目标 各事业部 明年经营目标 集团公司预算编制大纲 和具体要求 总经办机构及 岗位配置图 各事业部 明年经营目标 市场竞争方 案 市场费用预算 生产预算 销售量及结构 预算 销售价格预 算
销量及结构预
培训预算 编制人员
总经办员工 薪金预算 采购预算 生产机构及岗 位配置图 采购机构及岗 位配置图
采购预算
各公司预算汇总合并
采购机构及岗位 配置图
合并现金流量表
人力资源市 场薪金调查
人力资源市场薪 金调查报告
人力资源薪金调 查报告
人力资源薪 金调查报告 生产员工薪 金预算 采购员工薪 金预算
人力资源薪 金调查报告
人力资源 薪金调查 报告
人力资源 薪金调查 报告
制造费用预 算 采购费用预 算 总经办 费用预算
品管机构岗 位配置图 研发机构岗 位配置图 品管员工薪 金预算 研发员工薪 金预算 研发费用预 算
机构及岗位配 置图
员工薪金预算 品管部费用 预算
销售机构岗位 配置图
集团人力资 源计划汇总 集团员工薪 金预算汇总
公司人力 资源计划 员工薪金 公司组织机 构及岗位图
销售员工薪金预 算
销售费用预算 损益预算
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