工程材料管理制度

材料管理流程制度

编写人：朱群周

为推动公司实现责任成本制度,加强成本管理和控制,减少各部门之间的重复

劳动,建立一个畅通的作业流程来规范、评价、考核各部门之间的业绩，以建立

材料管理作业流程。

一、建立材料采购计划

采购部门按照生产部门的年、季、月生产计划，按照各规格产品的定额消耗

量和现有的材料库存量，编制年、季、月采购计划，经采购主管审核后，报送财

务部门。

二、采购合同的管理

采购部门根据采购计划，工艺部门提供的供应商或原有的供应商，签定

采购合同，原则上，每份合同应进行评审。具体按ISO-9000文件处理。

合同的保管

经过鉴定的合同，采购部门交财务部一份，并对合同进行归档保管，

对A类合同一般保存五年，B、C类合同保存三年。

三、 料的采购流程

1、生部门编制请购单

生产部门根据生产计划，编制预先编号的请购单，经生产主管鉴

字确认后，送采购部门。请购单一式三联，第一联生产部门留存，用

以备查，第二联交采购部门，第三联交财务部门（由采购附送）。

2、制订购单

采购部门收到经过鉴字的请购单后，经采购主管批准，编制预先

编号的订货单，订货单中应注明所采购的材料名称、数量、单价、金

额及供应商名称。

在编制每张订货单时，采购部门应确定最佳的供货来源，最佳的

材料库存量。订货单一式四联，第一联为采购部门所执，用以编制

订货薄，第二联为供应商，第三、四联分别为基地仓库、检验部门。

采购部门对供应商的选择，同样按材料分为A、B、C三类，对

A类供应商应从初选、样品试机、小批、中批、大批试用达到合格

后，纳入合格的供应商名单，从中进行选择，办理采购事宜。

3、材料验收

货物到达后，仓库根据检验部门提供的“材料检验报告“和采

购部门的订货单，对合格的材料进行验收，材料验收后，仓管员应

对已收货的每张订货单编制预先编号的收货单一式五联，作为验收

和检验材料入库的依据，收货单第一联为仓库自留，用以登记材料

明明细帐，第二联为供应商所执，第三、四为采购部门用以确认材

料验收，其中第四联经采购鉴字确认后，连同材料汇总表，送财务

部门作为记帐依据，第五联为基地财务统计收入材料明细。

采购部门每十天对验收入库的材料、收货单、供货发票和收货

汇总表经鉴字确认后，一起交财务记帐，每月25号止，采购部门将