PR-14 委外加工管理程序
苏州锜达电子有限公司 制订部门 制造部 制订日期 2007.3.15
委外加工管理程序
文件编号 PR-14
文件版次 A0
1.0 目的 为使本公司接单后之合约得以顺利进行，而委托供应商加工生产以满足客户订单需求或 降低成本。 2.0 范围 凡本公司所有销售产品之委外加工作业均属之。 3.0 定义 委外加工：经生管单位评估接单数量超过本公司最大产能，或特殊状况下如临时断水断 电等而影响制程能力及交期；或本公司无该制程能力时，而委托供应商加工 生产。 4.0 权责 4.1 采购单位：负责半成品或成品委外加工之供应商的寻找、协调、联络。 4.2 生管单位：委外加工品的发出；追踪委外加工之进度。 4.3 品保部 ：负责委外加工品的检验。 4.4 仓管单位：负责委外加工品回厂点收。 5.0 内容 5.1 委外需求 生管单位有委外需求时以《联络单》知会采购单位寻找适合的供应商。 5.2 核价 5.2.1 采购单位依《合格供应商名录》判定是否有合格供应商，有则依《采购管理 程序》办理。 5.2.2 经判定为无合格供应商时，采购单位应按需求寻找合适之供应商进行询价、 议价、核价，核价结果可填写在《联络单》上并需经部门主管核准。 5.2.3 经核价完成后，采购单位可通知生管单位进行委外作业。 5.3 供应商确定 供应商核价完毕后依《供应商管理程序》办理评核，并填写《供应商稽核记录》 ,若 评核为合格者方可纳入《合格供应商名录》 。 5.4 委外产品的发出 生管单位依据生产及制程所需填写 《领料单》 将需要委外加工之产品领出。 开立 《委 外加工单》给供应商，并注明加工要求，进行发料。 5.5 交期确认 生管单位应随时掌握委外供应商生产进度，如因异常影响订单交期时应及时以《联 络单》方式知会相关单位。 5.6 进料点收及检验 供应商完成之委外加工品交由仓管单位点收，仓管单位经点收无误后应开立《进料 验收单》通知品保单位进行检验，如委外加工品不合格时，则开立《退货单》要求 退货，供应商则重新进行送货,如有特采需求则按《不合格品管理程序》之特采规定 办理。 5.7 入库 经检验合格之委外加工品，仓管单位应依《进料验收单》验收数量办理入库作业。 共3页 - 第1页
