差旅费管理办法
第一章 总则
第一条 为规范员工差旅费用报销行为，结合我公司实际情况，制定本办法。
第二条 各单位本职业务范围及相关业务的出差，包括参加商务活动、会议、学习、培训、考察等事项，围绕公司的发展，有利于公司的价值提升或规避损失，不得参加与公司生产经营无关的会议及活动，更不得借机旅游或办理其他事情。
第三条 各单位工作人员因公出差，坚持快捷高效地完成出差任务，认真执行财务管理的各项规定，维护公司的良好形象。
第四条 各单位应根据工作需要，严格控制出差人数和天数，杜绝不必要的出差。
第五条 本办法适用于各单位公出人员。
第六条 因特殊情况，出差人员费用超过标准的，报总经理批准。 第七条 本办法主要包括差旅费开支、基本标准、出差审批程序、费用报销程序、其他事项规定和责任与监督五部分。
第二章 差旅费开支基本标准
第八条 出差人员路途交通费用，按照规定标准凭据报销；住宿费用在相应标准内据实报销，超过规定标准部分由个人自负，出差人员乘交通工具及住宿标准见下表：
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