公司采购流程管理制度
公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、请购及其规定
1. 请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2. 请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
⑴ 请购的部门；
⑵ 请购物品所属项目；
⑶ 请购的用途；
⑷ 请购的物品名；
⑸ 请购的物品数量；
⑹ 请购的物品规格；
⑺ 请购物品的样品、图纸或技术资料等；
⑻ 请购的物品的要求时间；
⑼ 请购如有特殊需要请备注；
⑽ 请购单填写人；
⑾ 请购部门主管；
⑿ 请购单审核人；
⒀ 采购副总审核；
⒁ 财务审核人；
⒂ 公司总经理。
3. 请购单及其提报规定
⑴ 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；
⑵ 固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；
⑶ 其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；
⑷ 日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；
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