供应商稽核评鉴表
苏州诚湛五金制品有限公司 供应商稽核评鉴表 厂商名称： 审核人员： 评估项目 不 良 品 控 制 34 没有通过某种检验或试验的产品,是否执行不合格品控制程序? 35 如果不良品需要重做或挑选，是否依据正常的检查批核程序？ 36 当处理不良品及实行纠正及预防措施时，有否相应文件记述此 程序，以防止同类事件再发生？ 37 是否对从顾客工厂、工程部门及代理商退回的产品进行分析？ 并保存了分析记录？必要时可提供此记录？ 38 当顾客要求时，
是否建立了可追溯性体系并进行记录？ 39 当产品丢失，损坏或不适用时，是否记录并报告给顾客？ 40 是否明确标明顾客所属设备，以明确其所有权？ 服 41 是否有一套办法保证发运材料都按顾客的要求并做标识？ 务 42 送货安排是否符合客户计划？ 43 合同要求时,在商定期内质量记录可提供给顾客评价时查阅？ 44 对于公司的投诉，是否能迅速处理？ 45 有否对制程的能力进行评估及检讨？ 46 供应商是否有潜力提升生产能力指标？ 持 续 47 有否用制程流程图来显示重要而关键的部分？ 改 48 所有从事对质量有影响的工作人员是否都经培训？ 善 49 是否适当地保存了培训记录并定期评估了培训的有效性？ 50 是否有改善的年度目标？
陪审人员： 稽核日期： 判定标准 评估结果
分数 2 2 2
得分
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 总得分
总分 ：
100分
供应商质量系统审核计分方法 级别 A B C 100 – 85 84 – 70 69 – 50 分数 优良 (Excellent) 满意 (Satisfactory) 不接纳 (Unacceptable) 说明 系统巳完全实践及合乎所有要求，并有进行持续改善活动，有文件记录显示过去的 改善表现 对有关系统有很多具体证据，并能合乎公司的质量要求，但在某些项目未能满足要 求 对系统需要作出改善，使系统运作更有成效
表单编号：CZ/QF-C-048A
苏州诚湛五金制品有限公司
供应商稽核评鉴表
厂商名称：审核人员：
陪审人员：稽核日期：
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