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部门供应商资材部（仓库）质量部研发工程部工艺工程部生产部总经理

相关记录

《送货单》

《重工/挑选记录单》

必要时附《出货检验报

告》

《BOM》

《采购订单》

《入库单》

《退货单》

《进料检验报告单》

《异常质量信息反馈报

告》

研发在评审物料时需对

物料使用作风险性评

估！

工艺在评审物料时需对

物料使用作风险性评

估！

《重工/挑选记录单》

生产部在评审物料时需

对物料使用作生产效率

及损耗评估！

总经理在评审物料时需

对物料使用作风险性评

估！

批准：审核：编制：

进料检验流程图

流程图文件

仓管员清

点数量

供方来料

退回供方

各部门评审

内部挑选

合格

不合

供方挑选

合格

不合格

合格

不合

特采

拒收

挑选

IQC 检验

判定结果

盖合格章

质量主管

批准

物料入库

总经理批

准

确定挑选

部门

IQC重新

检验

资材主管

批准

通知供方

退货