04-内部质量审核报告
时唛特电器有限公司 Smart-Tech Electrical Appliances Co.,ltd 内部质量审核报告 程序单位 程序文件 稽核项目 1.查开发部发出的“开模通知单” 通知开新模。 2.模具设计员根据开发供产品图 进行模具设计，模具图纸的审批。 3.工模部工模材料及配件、外发加工 等申购是否按“采购控制程序”办 理。 4.评审ok之模具是否开“模具交接 单”入仓或到塑胶部。 5.修模、改模有通知单？ 6.操作机器设备上是否有“操作规 范”、“保养卡”。 7.操作设备是否有建立清单？ 8.各种操作设备不良时，有无标识？ 9. 是否有安全知识相关课程培训？ 10.模具的设计是否能够满足需求？ √ √ 只有6月份记录，但现在没有做记录。
塑胶工模部 塑胶工模作业指引 缺点类别 主 次 观 建
稽核日期 说 有“开模通知单”
明
√
有产品图供设计参考，模具图有审批， 但旧版模具图未作废。
√ 有“材料订购表”,但无检验记录。
有修模/改模通知单 有挂出部分操作规范，但有未挂现象， 保养卡做得不彻底，有过期未做现象。 有清单 有标识 有培训 通过试产进行分析，开发提供修/改模部位 的图纸由工模自行调整设计，直到满足开 发和客户要求
稽核小 组意见
2个建议事项可根据实际条件进行改善，1个次要缺失和1个观察事项必须改善。 稽核组长：
核
准
受稽单位 负责人
稽核人员
备注 稽核小组于稽核完毕后应于三天内填妥“质量 审核报告”交ISO系统部汇整，再呈管理者代 表或总经理审查
黄燕琴 彭奕枫
时 唛 特 电 器 有 限 公 司 Smart-Tech Electrical Appliances Co.,ltd
说
备
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