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2物料定点采购审核管理规程

2物料定点采购审核管理规程

黑龙江乌苏里江制药有限公司迎春分公司

1、目的：建立一个规范的物料定点采购管理规程，保证采购符合质量标准的物料。

2、范围：本规程适用于原料、辅料、包装材料采购的管理。

3、责任：供应部负责本规程的制定；供应部部长、采购员对本规程的实施负责。

4、内容：

4.1 物料供货必须由质保部审核批准的供货商供货，对新物料供货商必须按程序进行考察、审核。

4.2 物料保障部采购员根据调研情况提出定点采购申请报告。附供货商基本调查情况报告，呈送质保部审核。基本调查报告内容如下：

4.2.1 物料名称、规格

4.2.2 供应商名称、基本情况；

4.2.3 生产许可证或经营许可证复印件；物料生产批文复印件；

4.2.4 该产品价格、年产量；

4.2.5 主要用户目录、用户名称、地址、电话、年购买量；

4.2.6 质保部门、质量检验机构概况；

4.2.7 物料质量标准；物料检验报告书，附样品；

4.2.8 生产工艺及设备条件，生产过程质量控制、产品稳定性实验资料。

4.3 审核

4.3.1 供应部负责人须根据采购人员提出的定点采购申请报告及市场供应情况进行审核，

2物料定点采购审核管理规程

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