温州盛博电子有限公司行政后勤管理制度

办公用品管理制度 办公用品管理制度 执行主体 1.范围 .

行政部、各部门

文件编号 版 本 号 修 改 号 受控状态 监督主体

SB-GL-02-16

A/1 0 受控文件 行政部

1.1 本标准所指办公用品为员工日常办公所用文具、办公自动化所需用的耗材(含磁盘、色带、墨 盒等)以及其它特殊物品(办公台、办公柜、办公椅、电脑、特殊文具等) 。 1.2 本标准适用于公司内部各个部门。 2.职责 . 2.1 办公室负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品的费用定额，实行定额管理； 2.2 采购部根据公司统一规定办公用品规格、标准订制办公用品，负责外购办公用品的采购。 2.3 公司设立办公用品仓库，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、 发放、建帐、保管。 2.4 办公室负责每半年核定一次各部门应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数，报送相关 部门及办公用品库。 2.5 销售部所需办公用品统一由公司内订制、领取，特殊物品按流程由分管副总审批后自行购买。 3.规定 . 3.1 公司办公用品均按 VI 策划所规定标准进行订制、购买，由办公室负责统一标准管理。 3.2 办公用品由部门统一领用，其费用按办公室核定定额标准执行。部门管理人员每人每月 10 元、 非管理人员每月 5 元；其他特殊用品费用另计(用于印制生产报表所用的纸张，不列入办公用 品定额内) 。一次性领用总额超过 300 元或单价在 100 元以上的，需经分管副总经理批准。 3.3 办公用品费用(其他特殊物品除外)可月度间调剂使用，年底结算、考核。 3. 特殊物品需专列计划， 4 经公司分管副总经理批准后， 方可购买， 不受定额限制。 但价格超过 1000 元以上物品需经总经理批准方可进行购买。 3.5 打印、复印等公共使用的办公用品应单独做计划，由办公室审核，纸张按各使用部门实际印数 摊入该部门办公用品费开支，报分管副总审批。 3.6 对特殊急需用品实行急需采购，经程序批准后可不受一般金额限制进行特殊处理。 4.程序 . 4.1 办公用品的计划审批 4.1.1 采购部负责填报《办公用品价目表》 ,公布现采购的办公用品价格，如有变动，应及时更改 发布； 4.1.2 办公用品(其他特殊物品除外)领用计划每月 25 日前制订，由各部门根据办公室核定的管 理人员和非管理人员人数，按实际需要，本着节约原则，在定额范围内制定本单位《办公用品领 用计划》 ,经部门领导审核签名后，交办公室；超过上述标准的，需经分管副总审核，总经理批 准。 4. 3 办公室对各部门上报

的 1. 《办公用品领用计划》 进行审核 (核定是否超定额， 品种是否适宜) ,

发布日期

编

制

审

核

批

准