产品销售管理制度

美容产品销售管理制度

□ 客户资料建立办法

(一)本公司业务员须于第一次交易完成后,依"客户资料卡"所列项目,调查后填写之。

(二)老客户于新状况发生时,须立即增补修订。

(三)各分公司主管应协助和监督业务员做好"客户资料卡"的建立工作。

(四)总公司将不定期抽查,列入考核。

□ "业务员拜访日报表"填写办法

(一)分公司经理及干部必须严格督促每一位业务员逐日填写"业务员拜访日报表"。

(二)各分公司须将全体员工的拜访日报表每周传真一次回总公司:

(三)营业部经理和总经理批阅后,转送有关部门处理相关事宜。

□ "主管拜访日报表"填写办法

(一)"主管拜访日报表"适用对象与状况:

1.营业部经理陪同分公司人员拜访客户。

2.分公司经理、干部陪同业务员拜访客户。

3.分公司经理、干部单独拜访客户。

(二)营业部经理、分公司经理、干部陪同业务员拜访时,须于"主管拜访日报表"注明业务员姓名。同时业务员亦须于"业务员拜访日报表"注明何人陪同拜访

(三)营业部经理须于结束出差返回总公司后,将"主管拜访日报表"呈总经理批阅。

(四)各分公司的"主管拜访日报表"每周传真一次回总公司。其时间同"业务员拜访日报表"。

(五)营业部经理和总经理批阅后,转送有关部门处理相关事宜。

□ 销售目标

(一)每月第1~5天应达成当月销售目标的25%。

(二)每月第6~10天应达成当月销售目标的20%。

(三)每月第11~15天应达成当月销售目标的15%。

(四)每月第16~20天应达成当月销售目标的15%。

(五)每月第21~25天应达成当月销售目标的15%。

(六)每月第26~30天应达成当月销售目标的10%。

(一)若销售价格低于公司规定的售价,业务员须事先填写"价格核定表"一式三联经分公司副经理核签后,第一联送会计存,第二联送分公司副经理存,第三联业务员存。

(二)若因故无法事先呈报"价格核定表",可在交易前以电话向分公司经理报告,事后补办手续。

□ 货款回收办法

(一)各分公司出货给建材行的货款须于出货次月1日起至20日止全部收回。

(二)票期规定:出货次月1日起算三个月。

(三)凡票期开立出货次月1日起算七日内者扣货款5%。

(四)各分公司须于每月25日将该分公司全部货款缴回总公司。

□ 越区销售管制办法

(一)营业人员须查明使用地点,若使用地点非本分公司的辖区,应婉转建议客户向使用地点所在分公司采购。

(二)万一无法避免越区时,作业方式如下:

1.出货的分公司应先填写"越区销售管制表",将使用地点、工程名称、品名、数量、单价、交期、使用者等资料填写完整,传真给使用地点所属分公司经理签名同意后,再由使用地点所属分公司传真一份回总公司作为交货凭证;另传真一份给出货的分公司存档。

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