PHG-Q2-QC10内部品质稽核流程图

附件一

內部品質稽核流程圖 流 程 圖 權責單位 相關文件及表單

年度稽核計劃擬訂

稽核組長 / (總)管理代表

發文通知相關單位

稽核組長 / (總)管理代表內部品質稽核計劃表(PHG-Q4-QC10)

稽 核 小

稽核小組成員

稽核小組成員

品質手冊(PHG-Q1-01)(一階文件) 程序(PHG-Q2-XXXX)(二階文件) 辦法 / 規範(PHG-Q3-XXXX)(三階文件) 表單 / 記錄(PHG-Q4-XXXX)(四階文件) 內部品質稽核查檢表(PHG-Q4-QC11)

現 場 稽 核

稽核結果 符合 不符合

稽核小組成員

內部品質稽核查檢表(PHG-Q4-QC11)

稽核小組成員 /

內部品質稽核報告單(PHG-Q4-QC12) 稽核缺點改善對策跟催表(PHG-Q4-QC13)

缺 點 改 善 不 合 格 缺點改善稽核 合格

相關單位 稽核組長

稽核小組成員 / 稽核組長

成 效 確 認

稽核組長 / (總)管理代表內部品質稽核報告單(PHG-Q4-QC12) 稽核缺點改善對策跟催表(PHG-Q4-QC13)

稽核組長 /(總) 管理代表內部品質稽核查檢表(PHG-Q4-QC11)

內部品質稽核報告單(PHG-Q4-QC12) 稽核缺點改善對策跟催表(PHG-Q4-QC13)

提 報 管 審 會

(總)管理代表

內部品質稽核總結報告(PHG-Q4-QC14)

附件一

PHG-Q2-QC10内部品质稽核流程图

內部品質稽核流程圖

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