酒店采购部制度

酒店采购部的相关制度

采购部制度

第一节 岗位职责

1、 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水平。

2、 按时、按量、按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,货(价)比三家,选择价廉物美的物品,完成下达的降低采购成本的责任。

3、 要熟悉和掌握种类物品,物资原料的名称、型号、规格、单价,检查购进物品是否符合质量要求。

4、 严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物品当场检验,协助相关部门妥善解决使用过程中出现的问题,统筹策划和确定采购内容,减少不必要的开支,以有效的资金,保证最量的物品,物资、原料的供应。

5、 负责办理原料验收,运输入库、清点交接手续,按计划完成公司种类物品采购任务,并在预算内尽量减少开支。

6、 收集一线原料,物品信息,对公司采购策略产品原料结构调整、改进,对新产品开发提出参考意见,熟悉各种物品、原料的供应渠道和市场变化情况,做到心中有数。

7、 做到以公司利益为重,不索取回扣,不受贿,要遵纪守法,与供货单位建立良好的合作关系,在平等互利的原则开展业务往来

第二节 采购制度

为规范原材料的采购程序,节约采购成本,满足经营的需求,提高经济效益,特制定本制度:

一、 采购方式及供货商的确定

1、 采购方式的确定

对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,可选择供货商送货的方式。

对于使用频率低,不容易集中采购的货物可由采购人员采购。

对于一些特殊的原材料,可由外地发货,按计划定期申购。

2、 供货商的确定原则

1. 初选供货商,要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格,质量及其目前的供应状况。

2. 试用供应商,对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务,三方面进行比较、尝试。

3. 确定供应商,由总经理,财务人员,厨师长,采购人员组成审查人员表决确定。

二、 市场调查原则

1. 由财务人员、采购人员,厨师长,每月不少于两次进行市场调查,调查后记录,给出合理化价格。

2. 调查时间和地点的选择:以批发市场早市开市期间为调查区间,市场的调查以供货商所在的市场为准。

3. 调查的方法和程序:调查组应遵循先蔬菜、鲜货,后干杂调料、粮油、酒水的原则。

三、 采购的定价原则

对供货商所供物品定价,在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的采购价格不定期进调整。

四、 申购程序

1、 自购的申购程序

1. 对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期计划,经总经理审批后,交由采购人员办理。

2. 需临时采购的物品由所需部门填写申购单,经部门负责人,总经理审批后方可办理,申购单一式四联,第一联递送采购部,第二联申购部门留存,第三联财务联,第四联仓库联(填写时须写清

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